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逾權(quán)工號是指未遵循角色與崗位職責(zé)相匹配原則賦予工號權(quán)限。存在工號所有人擅自越權(quán)查詢客戶資料、用戶詳單、上網(wǎng)地址等信息的風(fēng)險。
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60天內(nèi)系統(tǒng)登錄次數(shù)為0的工號屬于閑置工號。經(jīng)工號所屬部門工號管理員復(fù)核后,應(yīng)由工號配置部門對工號/賬號進行禁用或所涉系統(tǒng)角色回收。
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按照稽核矩陣規(guī)定,每年進行一次營業(yè)、計費、網(wǎng)運全量工號/賬號的稽核。
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