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單項(xiàng)選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶訂單都來(lái)自電話訂購(gòu)，接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列（）控制程序若是實(shí)施恰當(dāng)，將能解決這一問(wèn)題。
Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。
Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則，并要求生產(chǎn)號(hào)記錄（entries）。
Ⅲ，要求產(chǎn)品號(hào)條目，讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格，要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

A.只有Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅱ

單項(xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持，是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡，以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是（）。

A.使用通用審計(jì)軟件來(lái)閱讀總貸款文件，根據(jù)最后一筆支付來(lái)確定文件的賬齡，并根據(jù)流動(dòng)與否從賬齡分層的總體中抽取一個(gè)統(tǒng)計(jì)樣本。審查挑選出來(lái)的每一筆貸款，看其是否有恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)押物，是否根據(jù)賬齡可以歸入適當(dāng)?shù)念愋?br /> B.抽取一個(gè)金額高于規(guī)定上限的貸款樣本，然后確定它們是否得到了恰當(dāng)?shù)臍w類。對(duì)那些已得到批準(zhǔn)的貸款來(lái)說(shuō)，驗(yàn)證它們的賬齡和分類
C.對(duì)所有貸款申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)現(xiàn)抽樣，以確定是否每份申請(qǐng)表都包含一份質(zhì)押文件
D.從貸款組合還款中抽取一個(gè)樣本，并追溯到相應(yīng)的貸款，以確定這些還款是否附有恰當(dāng)?shù)纳暾?qǐng)。對(duì)每一筆識(shí)別出的貸款，檢查相應(yīng)的貸款申請(qǐng)表以確定其擁有恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)押品

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